COPIA

REGISTRO GENERALE N. 349 DEL 02-04-2012

DETERMINAZIONE 

N. 1 DEL 02-04-2012
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2012 riguardanti, permessi retribuiti dei Consiglieri comunali, nonche' rimborso spese di viaggio per l'espletamento del mandato. D.Lgs. 267/2000.	

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/00, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO in particolare l’art. 79 “Permessi e licenze” del D.Lgs. sopra richiamato il quale prevede che per l’assolvimento del mandato elettivo e degli altri incarichi assegnati sono consentiti tre tipi di permessi retributivi:
a)	per l’intera giornata per partecipare al Consiglio Comunale (comma 1),
b)	per partecipare alle riunioni degli organi di cui il Consigliere fa parte (comma 3),
c)	permessi di 24 ore lavorative al mese (comma 4);

VISTO che i tre tipi di permesso sono usufruibili da:
a)	Consiglieri Comunali
b)	Componenti della Giunta Comunale;
e che oltre ai suddetti permessi retribuiti spettano permessi non retribuiti fino ad un massimo di 24 ore lavorative al mese se necessario per l’espletamento del mandato; 

VISTO che le assenze dal lavoro devono essere documentate al datore di lavoro mediante una certificazione da cui risulti l’attività e i tempi dell’espletamento del mandato;

CONSIDERATO che l’onere per le assenze dal lavoro (ai sensi dell’art. 80) è a carico dell’Ente di cui il dipendente è Consigliere e che la relativa richiesta di rimborso deve essere presentata all’Amministrazione Comunale dal datore di lavoro e rimborsata dall’Ente entro i trenta giorni dalla richiesta;
VISTO che il rimborso compete per le ore o giornate di effettiva assenza documentate e non compete dopo il termine del normale orario di lavoro e al di fuori di esso;

RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa necessario per il pagamento degli oneri di cui trattasi per l’anno 2012; 

TENUTO conto inoltre che alcuni Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere il rimborso delle spese di viaggio di cui al 3° comma dell’art. 84 e che per le disposizioni contenute all’art. 8 della Legge 417/1978, il parametro del rimborso chilometrico viene individuato nel quinto del costo di un litro di benzina super;

RILEVATA la necessità, al fine di individuare il parametro per il calcolo del rimborso chilometrico delle spese di viaggio, di determinare nella distanza fra la Casa Comunale di Sesto Fiorentino e la Casa Comunale di residenza del Consigliere Comunale interessato, i chilometri percorsi;
DETERMINA

1)	Di impegnare la somma di Euro 20.000,00 per il pagamento degli oneri relativi all’anno 2012, riguardanti permessi retribuiti dei componenti del Consiglio Comunale;

2)	 Di impegnare la somma di € 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri stessi per l’esercizio del mandato;

3)	Di imputare pertanto la somma  complessiva di € 21.000,00 come segue:
•	Euro 20.000,00 sul tit. 1,  funz. 1, serv. 1, interv. 3,  Cap.  5206/01 (rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative ai Consiglieri Comunali), del bilancio del corrente esercizio, 
•	Euro 1.000,00 sul tit. 1, funz. 1, serv. 1, interv. 3, Cap. 5205/1 (rimborso spese di viaggio effettuate dai Consiglieri Comunali per l’espletamento del mandato), del bilancio del corrente esercizio;

4)	Di stabilire che il pagamento delle somme da erogare ai  datori di lavoro per le assenze dei loro dipendenti componenti il Consiglio Comunale potrà avvenire solo dopo avere rilevato che le assenze dal lavoro corrispondano alla effettiva partecipazione, risultante dai verbali, alle sedute Consiliari e alle Commissioni Consiliari e per l’espletamento del mandato;

5)	Di stabilire inoltre che il rimborso delle spese di viaggio verrà effettuato sulla base dei chilometri intercorrenti in conformità alla normativa vigente fra la Casa Comunale di Sesto Fiorentino e la Casa Comunale di residenza del Consigliere interessato;

6)	Di dare atto che la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio per i Consiglieri interessati avverrà periodicamente, mediante adozione di apposito provvedimento di liquidazione a cura del responsabile del servizio interessato,esclusivamente a seguito di documentata richiesta da parte del Consigliere stesso.

Sesto Fiorentino, 02-04-2012
	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento oneri relativi all'anno 2012 riguardanti, permessi retribuiti dei Consiglieri comunali, nonche' rimborso spese di viaggio per l'espletamento del mandato. D.Lgs. 267/2000.	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:       20.000,00
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12/001511    PEG : 05206/01 COD. 1 01 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:            0,00
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             Rimborso ai datori di lavoro d
             egli oneri previdenziali retri
             butivi ed assicurativi per per
             messi retribuiti ed aspettativ
             i ai Consiglieri Comunali
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:        1.000,00
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12/001512    PEG : 05205/01 COD. 1 01 01 03  DISP.ATTUALE PEG.:            0,00
             ------------------------------
             Rimborso delle spese di viaggi
             o effettuate dai Consiglieri C
             omunali per l'espletamento del
              mandato
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                                             TOTALE IMPEGNATO         21.000,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 05-04-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE