COPIA

REGISTRO GENERALE N. 437 DEL 18-04-2012

DETERMINAZIONE 

N. 62 DEL 18-04-2012
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE

OGGETTO: Fondo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento per i lavori di ristrutturazione delle facciate dell'immobile posto in Piazza IV Novembre n.55 sede della Polisportiva Sestese.(O.P: 107/07 - 195/08)	

IL RESPONSABILE DI U.O.A

PREMESSO CHE:
•	con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 17 gennaio 2000 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e ripartizione del fondo di cui all’art. 18 della Legge 109 del 11.02.1994 e ss. mm. e ii., con il quale veniva stabilita la percentuale del fondo stesso pari all’1,5%;
•	con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17 maggio 2004 è stata approvata l’elevazione della percentuale di costituzione del Fondo di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e ss. mm. e ii. dall’1,5% al 2% e contestualmente veniva stabilito che all’interno trovano finanziamento anche le risorse destinate al pagamento degli oneri a carico Ente (CPDEL, INAIL, IRAP);
•	l’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ha confermato il massimo del 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione, quale incentivo per la progettazione interna di opere pubbliche, da distribuirsi tra il responsabile del procedimento  ed il personale tecnico  incaricato della redazione del progetto, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e durante l’esecuzione dei lavori, del collaudo, nonché il personale amministrativo che collabora con il personale di cui sopra e che vada a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro;
•	l’art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dall’art. Art. 92, comma 5, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. , venga ridotto allo 0,5%;
•	la Corte dei Conti – Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23/4/2009 ha precisato che i compensi per l’attività di cui sopra, erogati dal 1° gennaio 2009 ma relativi ad attività realizzate prima di tale data restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92, c.5, del D.Lgs. n. 163/2006 prima della modifica apportata con il D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009;
•	l’ art. 35 c. 3 della L. 183/2010 (Collegato lavoro) entrata in vigore dal 24/11/2010 ha abrogato il comma 7-bis dell’art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 come introdotto dall’art. 18, comma 4-siex, del D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, pertanto dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 183/2010 la percentuale massima dell’incentivo di cui all’art. 92, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 torna ad essere del 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione;
•	in analogia con quanto disposto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 7/2009 sopra citata, si ritiene che la percentuale massima del 2% valga per le attività realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 183/2010 (24/11/2010);

Ciò premesso:

PRESO ATTO che:
•	- il progetto esecutivo dell’opera:“Ristrutturazione delle facciate dell’immobile posto in P.za IV Novembre n. 55 sede della Polisportiva Sestese”  è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.138 in data 14/07/2008 per un  importo complessivo di spesa di € 113.000,00 di cui € 93.100,00 per lavori a base d’asta oltre oneri per la sicurezza di € 3.390,00 per un importo totale lavori di € 96.490,00; 
•	- con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 01/12/2009 è stata approvata una perizia suppletiva per € 9.050,82 al netto del ribasso d’asta del 15,923%;  
•	- i lavori sono iniziati nel marzo 2009 e terminati in data 18/01/2010 e per quanto sopra esposto la percentuale del fondo di progettazione, riguardante la perizia e le attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al Certificato di Regolare Esecuzione  deve essere dello 0,5%;
•	- nel Quadro Economico approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 210  l’importo relativo all’incentivo per la perizia suppletiva per mero errore è stato calcolato in € 50,48 anziché € 53,83 e non è  stata inserita la somma relativa all’ Economia art. 61 D.L. 122/2008 - 1,5%;
•	la somma relativa all’incentivo relativo ai lavori di perizia non è stato a suo tempo impegnata;

•	con determinazione dirigenziale n. 1756/2008 è stata liquidata l’intera quota  del compenso relativa alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il 50% del compenso per la responsabilità del procedimento e collaborazione amministrativa;

PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 8 del 16/12/2008 con il quale è individuato il nucleo di progettazione, direzione lavori e collaudo dell’opera in oggetto;

VISTE le schede “CALCOLO PERCENTUALI” allegato “A”, redatte in base all’ordine di servizio con il quale veniva individuato il nucleo di progettazione, direzione lavori e CRE dell’opera di cui trattasi;

VISTE le schede “CALCOLO IMPORTO” allegato “B”, nelle quali sono indicati gli importi dei lavori per i quali è necessario impegnare il fondo con le rispettive somme;

RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa e ai relativi accertamenti al fine di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze di cui al citato fondo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28 luglio 2008 e ss.mm.ii., con cui era modificata la macrostruttura organizzativa del Comune ed era approvata l’allocazione delle funzioni attribuite alle strutture;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 371 del 3 aprile 2009, con cui erano validate le articolazioni organizzative delle strutture interne della nuova macrostruttura dell’Ente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 28.12.2010, n. 19, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di responsabilità della U.O.A. LL. PP. Servizi a Rete;

VISTO l’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.	di dare atto che la somma di  € 241,19 – relativa delle attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori principali da liquidare allo 0,5% risulta impegnata sul Titolo II, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 01, Cap. PEG. 59020, imp. 08/2771/03, assunto con determinazione dirigenziale n. 281/09 (compenso di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06);

2.	di impegnare la somma di € 53,83 relativa all’incentivo per i  lavori di perizia di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 210/2009  (compenso di cui all’art. 92 D. Lgs. 163/06) sul Titolo II, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 01, Cap. PEG. 59020, imp. 08/2771, 

3.	di dare atto che nel Quadro Economico approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 210/2009   non è  stata inserita la somma relativa all’ Economia art. 61 D.L. 122/2008 - 1,5%; 

4.	di liquidare e pagare la somma pari ad € 295,02 per il compenso di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori di cui all’oggetto al personale indicato negli allegati “B” secondo gli importi specificati nello stesso e secondo il seguente riepilogo:
- importo fondo art. 92 D.Lgs 163/2006 – quota netta: € 219,79
- importo ritenute CPDEL e INAIL: € 56,54
- importo ritenuta IRAP: € 18,69

5.	di impegnare, al fine di effettuare la liquidazione e il pagamento delle competenze di cui al fondo costituito ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 le seguenti somme, sul bilancio del corrente esercizio:

-€ 219,79 a carico del Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01,  cap. PEG 6010/31 (Fondo per compensi progettualità interna– lavori pubblici); 

-€ 56,54 a carico del Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01,  cap. PEG 6020/31 (Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente – quota INAIL € 4,24 quota CPDEL € 52,30: fondo per compensi progettualità interna - lavori pubblici); 

-€ 18,69 a carico del Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 07, prop. 5126/08, cap. PEG 6730/31 (I.R.A.P.: fondo per compensi progettualità interna– lavori pubblici);

6.	di accertare la somma di € 295,02 al titolo 3, categoria 5, risorsa 940, cap. PEG 3130 (Introiti ufficio personale: fondo rotazione per la progettualità interna art. 18 L. 109/94), del bilancio suddetto;

7.	di determinare il costo finale dell’ opera ammontante ad € 99.095,35 e di approvare il Q.E definitivo dell’opera come segue:
A) IMPORTO LAVORI
- Importo lavori al netto al netto del ribasso				 €  78.275,91
- Oneri per la sicurezza 						 €    3.390,00
- Maggiori Lavori di Perizia	al netto del ribasso del 15,923%	 €    7.275,39
									----------------
				TOTALE LAVORI			 €   88.941,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
- Per IVA 10%							 €   8.894,13
- Compenso Art.92 c.5 D.Lgs. 163/06  (2%)				 €      964,90
- Compenso Art. 92 c.5. D.Lgs. 163/06 (0,5% per D.L.)		 €      241,19
- Compenso Art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06  (0,5% lavori Perizia)	 €        53,83
									 --------------
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€  10.154,05  €   10.154,05
									                      =========
						TOTALE COMPLESSIVO          €   99.095,35

8.	di dichiarare economia di € 13.904,66 sul Titolo II, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 01, Cap. PEG. 59020, sui seguenti impegni di spesa:

-quanto ad € 723,71 imp. 08/2771/3 assunto con determinazione dirigenziale n. 281/09
-quanto ad € 1.224,00 imp. 07/3611 assunto con determinazione dirigenziale n. 1157/07
-quanto ad € 3.672,00 imp. 07/3614 assunto con determinazione dirigenziale n. 1142/07
-quanto ad € 1.952,98 imp. 08/2771/04 assunto con determinazione dirigenziale n. 380/10
-quanto ad € 6.331,97 imp. 08/2771 delibera 210/09/

- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a registrare lo stesso; 

- di iscrivere a patrimonio l’opera ed il relativo costo.

Sesto Fiorentino, 18-04-2012

	IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to DABIZZI RITA	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Fondo art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento per i lavori di ristrutturazione delle facciate dell'immobile posto in Piazza IV Novembre n.55 sede della Polisportiva Sestese.(O.P: 107/07 - 195/08)	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

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TP.MOVIMENTO                           ALTRI DATI
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ACCERTAMENTO                                 IMPORTO MOVIMENTO:     295,02
------------
12/000338    PEG : 03130    COD. 3 05 0940   DISP.ATTUALE PEG.:  18.943,82
             ------------------------------
             INTROITI UFFICIO PERSONALE: FO
             NDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUA
             LITA' INTERNA ART. 92 D.LGS 16
             3/2006 - U.O.A. LL.PP. E SERVI
             ZI A RETE
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 SUBIMPEGNO                                  IMPORTO MOVIMENTO:      53,83
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08/002771/05 PEG : 59020    COD. 2 01 05 01  DISP. SU IMPEGNO :       0,00
             ------------------------------
             Manutenzione straordinaria e r
             istrutturazione di beni immobi
             li

             PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ..:  D/GC/09/000210
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:     219,79
------------
12/001941    PEG : 06010/31 COD. 1 01 02 01  DISP.ATTUALE PEG.:  14.060,36
             ------------------------------
             Fondo per compensi progettuali
             ta' interna art. 92 D.Lgs 163/
             2006 - U.O.A. LL.PP. e Servizi
              a rete
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      56,54
------------
12/001942    PEG : 06020/31 COD. 1 01 02 01  DISP.ATTUALE PEG.:   3.688,36
             ------------------------------
             Oneri previdenziali, assistenz
             iali ed assicurativi a carico
             Ente: fondo per compensi proge
             ttualita' interna - U.O.A. LL.
             PP. e Servizi a rete
---------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:      18,69
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12/001945    PEG : 06730/31 COD. 1 01 02 07  DISP.ATTUALE PEG.:   1.195,10
             ------------------------------
             I.R.A.P.: FONDO PER COMPENSI P
             ROGETTUALITA' INTERNA - U.O.A.
              LL.PP. E SERVIZI A RETE
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LIQUIDAZIONE 10338-PERSONALE DIPENDENTE      IMPORTO MOVIMENTO:     241,19
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12/003318    IMPEGNO:08/002771/03 59020      DISP. A LIQUIDARE:       0,00

             PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO :  P/07/09/000281
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                                             TOTALE IMPEGNATO       348,85
                                             TOTALE LIQUIDATO       241,19
                                             TOTALE ACCERTATO       295,02

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 17-05-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE