COPIA

REGISTRO GENERALE N. 779 DEL 12-07-2012

DETERMINAZIONE 

N. 122 DEL 12-07-2012
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Affidamento alla ditta Eurogomme snc di Sesto Fiorentino della fornitura e montaggio di pneumatici per gli automezzi di proprietà od in uso al comune per il periodo 01.07.2012 - 30.6.2013.	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 14 marzo 2012 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 e pluriennale per il triennio 2012/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 2 maggio 2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.962 del 8 settembre 2009  con la quale era stato affidato alla ditta Eurogomme snc di Sesto Fiorentino l’appalto per la fornitura e montaggio di pneumatici per gli automezzi di proprietà o in uso al comune per il periodo 1.9.2009 – 31.5.2012;

CONSIDERATO che ad oggi non vi sono convenzioni Consip attive per i servizi oggetto del presente atto, come si evince dalla stampa della vetrina delle convenzioni del sito www.acquistinretepa.it conservata agli atti dell’ufficio economato e provveditorato;

DATO ATTO che l’affidamento della fornitura può essere effettuato direttamente dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 125 comma 11) del D.Lgs 163 del 12.4.2006 “Lavori, servizi e forniture in economia”, in quanto trattasi di importo inferiore ai quarantamila euro di spesa, così come modicato dal DL 13.5.2011 n. 70, cosidetto “Decreto Sviluppo”, convertito in Legge 12.7.2011 n. 106;

RITENUTO quindi di poter ricorrere al “Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 gennaio 2012, al Capo III – Forniture e servizi in economia, articolo 45;

DATO ATTO che, sulla base degli interventi effettuati nel triennio di affidamento e considerato che il parco automezzi si è notevolmente ridotto nell’ultimo triennio, l’economo provveditore del comune ha stimato per  il nuovo periodo contrattuale annuale un corrispettivo pari ad euro 7.000,00 compresi oneri fiscali di cui Euro 3.000,00 a carico del bilancio comunale ed Euro 4.000,00 a carico dell’Istituzione SestoIdee;

CONSIDERATO che l’albo degli operatori del comune non presenta nessuna ditta che ha fatto richiesta di essere inserita tra i fornitori per questa categoria merceologica per cui si ritiene di poter aggiudicare direttamente il servizio in questione;

VISTA l’offerta presentata da Eurogomme snc di Sesto Fiorentino, agli atti del servizio economato e provveditorato,  che dichiara di confermare le condizioni economiche e le modalità tecniche indicate nella determinazione di affidamento n. 962 del 2009 e di applicare lo sconto del 50% sul listino Pirelli e Ceat in vigore al momento della fornitura;

DATO ATTO che in data 5 luglio 2012 è stato acquisito il codice identificativo di gara Z0205A55E0, attraverso il sito web appositamente previsto presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dal D.L. 168 del 12/07/2004 convertito in Legge 191/04 e confermato dal disposto dell'art. 2 comma 573 della L. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008);

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 9 giugno 2008, integrato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 97 del 18 maggio 2009;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell’incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 110 comma 1) del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

		
DETERMINA

1.	di affidare alla ditta Eurogomme snc di Donzelli Paolo con sede in Sesto Fiorentino, località Limite – Area di Servizio Autostrada Firenze Nord,  l’appalto per la fornitura e montaggio di pneumatici per gli automezzi di proprietà od in uso al comune per il periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 entro un limite di spesa pari ad Euro 7.000,00 compresa iva;

2.	di prendere atto che la quota a carico dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Culturali SestoIdee pari ad euro 4.000,00 compresa iva sarà finanziata con atto del Direttore della stessa istituzione;

3.	di prendere atto che per lo svolgimento del servizio per il periodo contrattuale saranno confermate le condizioni economiche e le modalità tecniche indicate nella determinazione di affidamento n. 962 del 2009 e sarà applicato lo sconto del 50% sul listino Pirelli e Ceat in vigore al momento della fornitura;

4.	di quantificare la spesa annua in Euro 7.000,00  compresa iva di cui euro 3.000,00 a carico del bilancio comunale, suddivisi come segue:

	Anno 2012

	Euro 150,00 sul cap. 5160
	Euro 150,00 sul cap. 7160
	Euro 150,00 sul cap. 27101/8
	Euro 150,00 sul cap. 35101/4
	Euro 400,00 sul cap. 13100/6
	Euro 166,67 sul cap. 37160
	Euro 166,67 sul cap. 10101/4
	Euro 166,66 sul cap. 11160

	Anno 2013

	Euro 150,00 sul cap. 5160
	Euro 150,00 sul cap. 7160
	Euro 150,00 sul cap. 27101/8
	Euro 150,00 sul cap. 35101/4
	Euro 400,00 sul cap. 13100/6
	Euro 166,67 sul cap. 37160
	Euro 166,67 sul cap. 10101/4
	Euro 166,66 sul cap. 11160

5) di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.L. 168 del 12/07/2004 convertito in Legge 191/04 e confermato dal disposto dell'art. 2 comma 573 della L. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria per il 2008);

6)  di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

Sesto Fiorentino, 12-07-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to AMODEI GIUSEPPE	

IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: Affidamento alla ditta Eurogomme snc di Sesto Fiorentino della fornitura e montaggio di pneumatici per gli automezzi di proprietà od in uso al comune per il periodo 01.07.2012 - 30.6.2013.	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

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TP.MOVIMENTO                           ALTRI DATI
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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12/002689    PEG : 05160    COD. 1 01 01 02  DISP.ATTUALE PEG.:        5.218,18
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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12/002690    PEG : 07160    COD. 1 01 03 02  DISP.ATTUALE PEG.:          668,18
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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12/002691    PEG : 27101/08 COD. 1 08 01 02  DISP.ATTUALE PEG.:        5.877,27
             ------------------------------
             ALTRI BENI DI CONSUMO
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
------------
12/002692    PEG : 35101/04 COD. 1 09 06 02  DISP.ATTUALE PEG.:       21.077,27
             ------------------------------
             ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
             MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI
              ORDINARIE: PARCHI E GIARDINI
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          400,00
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12/002693    PEG : 13100/06 COD. 1 03 01 02  DISP.ATTUALE PEG.:        8.712,32
             ------------------------------
             ALTRI BENI DI CONSUMO
-------------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,67
------------
12/002694    PEG : 37160    COD. 1 10 02 02  DISP.ATTUALE PEG.:          133,33
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,67
------------
12/002695    PEG : 10101/04 COD. 1 01 06 02  DISP.ATTUALE PEG.:        4.560,60
             ------------------------------
             ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
             MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI
              ORDINARIE
-------------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,66
------------
12/002696    PEG : 11160    COD. 1 01 07 02  DISP.ATTUALE PEG.:        1.090,77
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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13/000085    PEG : 05160    COD. 1 01 01 02
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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13/000086    PEG : 07160    COD. 1 01 03 02
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
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13/000087    PEG : 27101/08 COD. 1 08 01 02
             ------------------------------
             ALTRI BENI DI CONSUMO
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          150,00
------------
13/000088    PEG : 35101/04 COD. 1 09 06 02
             ------------------------------
             ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
             MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI
              ORDINARIE: PARCHI E GIARDINI
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          400,00
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13/000089    PEG : 13100/06 COD. 1 03 01 02
             ------------------------------
             ALTRI BENI DI CONSUMO
-------------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,67
------------
13/000090    PEG : 37160    COD. 1 10 02 02
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,67
------------
13/000091    PEG : 10101/04 COD. 1 01 06 02
             ------------------------------
             ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
             MATERIE PRIME PER MANUTENZIONI
              ORDINARIE
-------------------------------------------------------------------------------

 IMPEGNO                                     IMPORTO MOVIMENTO:          166,66
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13/000092    PEG : 11160    COD. 1 01 07 02
             ------------------------------
             Altri beni di consumo
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                                             TOTALE IMPEGNATO          3.000,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 13-07-2012

	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI	
	f.to AMODEI GIUSEPPE